Faktúra č. DFB/22/0390

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0390
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 27,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/12/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/12/2022 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Andrea Fábry Kubišová - ENY 41247892 300,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Objednávka
Tlačiť