Faktúra č. DFB/22/0390
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Andrea Fábry Kubišová - ENY
- IČO: 41247892
- Adresa: Ulica Pavla Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0390
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 27,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/12/2022
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2022 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Andrea Fábry Kubišová - ENY | 41247892 | 300,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka |