Faktúra č. DFB/22/0354
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: MEGAKUPA s.r.o.
- IČO: 50410351
- Adresa: Čimhová 12, Liesek
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0354
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 28.11.2022
- Celková hodnota: 135,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/11/2022
- Dátum zverejnenia: 03.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MEGAKUPA s.r.o. | 50410351 | 135,42 € | 16.11.2022 | 02.12.2022 | Objednávka |