Faktúra č. DFB/22/0348
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: Prešovská 1, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0348
- Popis fakturovaného plnenia: PC Lenovo
- Dátum doručenia: 23.11.2022
- Celková hodnota: 9 997,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/11/2022
- Dátum zverejnenia: 03.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | Objednávame si u Vás 16 ks PC a ďalší tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 9 997,00 € | 16.11.2022 | 03.12.2022 | Objednávka |