Faktúra č. DFB/22/0341
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EVROX, s.r.o.
- IČO: 36432512
- Adresa: Bytčianska 53, 010 03 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0341
- Popis fakturovaného plnenia: klinový remeň
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 14,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/11/2022
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/11/2022 | Objednávame si u Vás klinový remeň. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EVROX, s.r.o. | 36432512 | 14,64 € | 16.11.2022 | 02.12.2022 | Objednávka |