Faktúra č. DFB/22/0340
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Vasko
- IČO: 33054533
- Adresa: Štúrova 5, 053 01 Harichovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0340
- Popis fakturovaného plnenia: brúsny diamantový kotúč
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 47,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/11/2022
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | Objednávame si u Vás brúsny diamantový kotúč na ostrenie vidlových píl. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Jaroslav Vasko | 33054533 | 47,26 € | 16.11.2022 | 02.12.2022 | Objednávka |