Faktúra č. DFB/22/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.11.2022
  • Celková hodnota: 343,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/11/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/11/2022 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Magic print s.r.o. 36617661 343,10 € 16.11.2022 02.12.2022 Objednávka
Tlačiť