Faktúra č. DFB/22/0301
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0301
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - projekt INTERREG
- Dátum doručenia: 28.10.2022
- Celková hodnota: 897,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/09/2022
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/09/2022 | Objednávame si u Vás 25 sad reklamných predmetov pre projekt "Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti"-PLSK.03.01.00-18-0186/18-00 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | Iné | 897,50 € | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Objednávka |