Faktúra č. DFB/22/0263
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: HURKA s.r.o.
- IČO: 46158685
- Adresa: Na Tablách 14022/1, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0263
- Popis fakturovaného plnenia: bravčové výrobky - projekt INTERREG
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 491,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/10/2022
- Dátum zverejnenia: 13.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre projekt „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti“-PLSK.03.01.00-18-0186/18-00. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | HURKA s.r.o. | 46158685 | 0,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Objednávka |