Faktúra č. DFB/22/0256
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0256
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 128,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/09/2022
- Dátum zverejnenia: 08.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 09.09.2022 | 17.09.2022 | Objednávka |