Faktúra č. DFB/22/0255
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0255
- Popis fakturovaného plnenia: papiernicky a kancelársky tovar
- Dátum doručenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 35,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/09/2022
- Dátum zverejnenia: 08.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | Objednávame si u Vás papiernícky a kancelársky tovar. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 0,00 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Objednávka |