Faktúra č. DFB/22/0242
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0242
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 27.09.2022
- Celková hodnota: 841,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/09/2022
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KOVSMOL | 36501921 | 0,00 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Objednávka |