Faktúra č. DFB/22/0240
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Ličak - RELIKO
- IČO: 41874323
- Adresa: Demjata 117, 08213 Demjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0240
- Popis fakturovaného plnenia: zváračsky tovar
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 402,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/09/2022
- Dátum zverejnenia: 30.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2022 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Jozef Ličak - RELIKO | 41874323 | 0,00 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Objednávka |