Faktúra č. DFB/22/0221
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SOFT - GL , s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0221
- Popis fakturovaného plnenia: aktual.+servis k prog. ŠJ4
- Dátum doručenia: 06.09.2022
- Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/09/2022
- Dátum zverejnenia: 10.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2022 | Objednávame si u Vás aktualizáciu programu pre ŠJ | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SOFT - GL , s.r.o. | 36182214 | 0,00 € | 06.09.2022 | 17.09.2022 | Objednávka |