Faktúra č. DFB/22/0219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Pil Stav,s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 082 66 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0219
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 06.09.2022
- Celková hodnota: 83,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/08/2022
- Dátum zverejnenia: 08.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Pil Stav,s.r.o. | 36478962 | 0,00 € | 31.08.2022 | 10.09.2022 | Objednávka |