Faktúra č. DFB/22/0175
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STAV - MAJO , s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany nad Torysou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0175
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar - omietka
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 46,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/06/2022
- Dátum zverejnenia: 09.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STAV - MAJO , s.r.o. | 36506541 | 0,00 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka |