Faktúra č. DFB/22/0140
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0140
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál-banner - projekt INTERREG
- Dátum doručenia: 24.05.2022
- Celková hodnota: 960,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/10/2019
- Dátum zverejnenia: 04.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. Na základe výsledku VO si u Vás objednávame Propagačný materiál pre projekt "Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti" - č. PLSK.03.01.00-18-0186/18 Cena za celý predmet zákazky b | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 0,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Objednávka |