Faktúra č. DFB/22/0117
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: REMOPEL, s.r.o.
- IČO: 36474614
- Adresa: Hollého 30, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0117
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovacie a stravovacie služby - projekt INTERREG
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 2 649,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/9/6
- Dátum zverejnenia: 14.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/9/6 | Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb hotelového typu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | REMOPEL, s.r.o. | 36474614 | Iné | 34 435,20 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | 31.08.2021 | 30.09.2019 | Mgr. Mária Futejová | Riaditeľ | Zmluva |