Faktúra č. DFB/22/0091
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: ROAX. s.r.o.
- IČO: 44526075
- Adresa: Roľnícka 501, 941 23 Andovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0091
- Popis fakturovaného plnenia: vybavenie kuchyne - INTERREG
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 4 251,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/11/1
- Dátum zverejnenia: 11.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/1 | Zmluva o dielo | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ROAX s.r.o. | 44526075 | Iné | 71 272,80 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Zmluva |