Faktúra č. DFB/22/0070
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Filson Slovakia, s. r. o.
- IČO: 48157716
- Adresa: , 919 53 Dechtice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0070
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky - INTERREG
- Dátum doručenia: 24.03.2022
- Celková hodnota: 2 110,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/3/1
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3/1 | Kúpna zmluva | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Filson Slovakia s.r.o. | 48157716 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 110,80 € | 04.03.2022 | 05.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Ondrejkovič Miloš | riaditeľ školy | Zmluva |