Faktúra č. DFB/22/0054
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Michal Husák
- IČO: 33273740
- Adresa: Ďurďoš 22, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0054
- Popis fakturovaného plnenia: revízia a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/03/2022
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov v kotolni Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Michal Husák | 33273740 | 0,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Objednávka |