Faktúra č. DFB/22/0033
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0033
- Popis fakturovaného plnenia: pasová oceľ, oceľové tyče
- Dátum doručenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 210,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/02/2022
- Dátum zverejnenia: 22.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | Objednávame si u Vás pasovú oceľ a oceľové tyče podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KOVSMOL | 36501921 | 0,00 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Objednávka |