Faktúra č. DFB/22/0017
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Soľnobanská
- IČO: 36451321
- Adresa: Jilemnického 1, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0017
- Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ
- Dátum doručenia: 01.02.2022
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/01/2022
- Dátum zverejnenia: 09.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2022 | Objednávame si u Vás tabletovanú soľ 500 kg podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Soľnobanská | 36451321 | 0,00 € | 24.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka |