Faktúra č. DFB/21/0398
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0398
- Popis fakturovaného plnenia: papiernicky a kancelársky tovar
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 279,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/12/2021
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | Objednávame si u Vás papiernícky a kancelársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 0,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka |