Faktúra č. DFB/21/0386

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0386
  • Popis fakturovaného plnenia: notebooky LENOVO
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 3 608,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/12/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/12/2021 Objednávame si u Vás 4 kusy notebooky podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 NETSAT Sabinov 36508632 0,00 € 13.12.2021 20.12.2021 Objednávka
Tlačiť