Faktúra č. DFB/21/0384
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: ANDREA SHOP, s.r.o.
- IČO: 36277151
- Adresa: Galantská cesta 5855/22, 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0384
- Popis fakturovaného plnenia: počítač LENOVO
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 999,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/12/2021
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Objednávame si u Vás 1 ks počítač podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 0,00 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Objednávka |