Faktúra č. DFB/21/0356
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám.slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0356
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 149,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/11/2021
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STUS Sabinov | 17075963 | 0,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka |