Faktúra č. DFB/21/0347
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Peter Moško
- IČO: 41284933
- Adresa: Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0347
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaca sada na PC
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 43/11/2021
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/11/2021 | Objednávame si u Vás čistiace sady na PC techniku podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Mgr. Peter Moško | 41284933 | 0,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Objednávka |