Faktúra č. DFB/21/0343
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0343
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 29.11.2021
- Celková hodnota: 222,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/11/2021
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2021 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Objednávka |