Faktúra č. DFB/21/0317
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0317
- Popis fakturovaného plnenia: externá napaľovačka, projektor, stropný držiak,
- Dátum doručenia: 15.11.2021
- Celková hodnota: 709,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/11/2021
- Dátum zverejnenia: 16.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ALZA.cz | 27082440 | 0,00 € | 08.11.2021 | 16.11.2021 | Objednávka |