Faktúra č. DFB/21/0297
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Anna Birošová AB
- IČO: 34506331
- Adresa: Murgašova 14, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0297
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.11.2021
- Celková hodnota: 228,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/11/2021
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2021 | Objednávame si u Vás vybavenie do akvária podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Anna Birošová AB | 34506331 | 0,00 € | 04.11.2021 | 16.11.2021 | Objednávka |