Faktúra č. DFB/21/0242
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: SNP 16, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0242
- Popis fakturovaného plnenia: batéria do záložného zdroja
- Dátum doručenia: 14.10.2021
- Celková hodnota: 35,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/10/2021
- Dátum zverejnenia: 25.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2021 | Objednávame si u Vás Akum 12V 9Ah v počte 1 kus podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 0,00 € | 12.10.2021 | 28.10.2021 | Objednávka |