Faktúra č. DFB/21/0240
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SOS electronic s.r.o distribúcia el.súčiastok
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri prachárni 16, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0240
- Popis fakturovaného plnenia: kliešťový multimeter
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 65,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/10/2021
- Dátum zverejnenia: 25.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SOS electronic s.r.o distribúcia el.súčiastok | 31703186 | 0,00 € | 12.10.2021 | 16.11.2021 | Objednávka |