Faktúra č. DFB/21/0175
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0175
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 26.08.2021
- Celková hodnota: 239,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/08/2021
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2021 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 0,00 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Objednávka |