Faktúra č. DFB/21/0119
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: SNP 16, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0119
- Popis fakturovaného plnenia: multimeter analógový
- Dátum doručenia: 10.06.2021
- Celková hodnota: 127,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/06/2021
- Dátum zverejnenia: 17.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | Objednávame si u Vás 5 ks meracích prístrojov | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 0,00 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka |