Faktúra č. DFB/21/0101
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: WENON s.r.o.
- IČO: 44605064
- Adresa: Kvetová 442/9, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0101
- Popis fakturovaného plnenia: autorohože
- Dátum doručenia: 28.05.2021
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/05/2021
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | Objednávame si u Vás rohože do auta Renault Trafic podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | WENON s.r.o. | 44605064 | 0,00 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Objednávka |