Faktúra č. DFB/21/0094
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOZVAR s.r.o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Strojnícka 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0094
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 14.05.2021
- Celková hodnota: 282,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/05/2021
- Dátum zverejnenia: 24.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 0,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Objednávka |