Faktúra č. DFB/21/0052
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Soľnobanská
- IČO: 36451321
- Adresa: Jilemnického 1, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0052
- Popis fakturovaného plnenia: tabletovaná soľ
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 110,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/03/2021
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | Objednávame si u Vás tabletovanú soľ 500 kg podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Soľnobanská | 36451321 | 0,00 € | 19.03.2021 | 23.03.2021 | Objednávka |