Faktúra č. DFB/21/0049
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0049
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 17.03.2021
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/03/2021
- Dátum zverejnenia: 19.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 0,00 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Objednávka |