Faktúra č. DFB/21/0048
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NextTeam, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: , 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0048
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň
- Dátum doručenia: 17.03.2021
- Celková hodnota: 442,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/03/2021
- Dátum zverejnenia: 19.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2021 | Objednávame si u Vás tlačiareň Xerox WorkCentre podľa vlastného výberu v počte 1 kus | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NextTeam, s.r.o. | 36487104 | 0,00 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Objednávka |