Faktúra č. DFB/21/0038
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PLYNMAX s.r.o.
- IČO: 47568097
- Adresa: Novomeského 1147, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0038
- Popis fakturovaného plnenia: oprava potrubia na vodu
- Dátum doručenia: 03.03.2021
- Celková hodnota: 445,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/02/2021
- Dátum zverejnenia: 10.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | Objednávame si u Vás opravu potrubia na vodu , ktorý je v havarijnom stave. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PLYNMAX-Emil Machaj | 35446650 | 0,00 € | 19.02.2021 | 02.03.2021 | Objednávka |