Faktúra č. DFB/20/0419
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SCHIPRO SK, s.r.o.
- IČO: 36426989
- Adresa: Bystrička 414, 03804 Bystrička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0419
- Popis fakturovaného plnenia: sadá sekáčov
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 47,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/12/2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | Objednávame si u Vás sadu sekáčov podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 0,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Objednávka |