Faktúra č. DFB/20/0404
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0404
- Popis fakturovaného plnenia: puzdro tablet, web kamera
- Dátum doručenia: 03.12.2020
- Celková hodnota: 1 048,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/11/2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | Obječdnávame si u Vás inštaláciu tabletov , 30 ks puzdro na tablet, 30 ks ochranné sklo na tablet podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 0,00 € | 04.11.2020 | 13.11.2020 | Objednávka |