Faktúra č. DFB/20/0393
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: Dubovica 422, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0393
- Popis fakturovaného plnenia: filtre, príslušenstvo k úprave vody
- Dátum doručenia: 30.11.2020
- Celková hodnota: 1 490,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/11/2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/11/2020 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál ku zmäkčovaču vody | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 0,00 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Objednávka |