Faktúra č. DFB/20/0383
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Peter Franko
- IČO: 43299920
- Adresa: Demjata 32, 08213 Demjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0383
- Popis fakturovaného plnenia: sprchový žľab
- Dátum doručenia: 25.11.2020
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 44/11/2020
- Dátum zverejnenia: 02.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/11/2020 | Objednávame si u Vás sprchový podlahový nerezový žľab 100 cm podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Peter Franko | 43299920 | 0,00 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Objednávka |