Faktúra č. DFB/20/0355
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Sentop s.r.o.
- IČO: 46835318
- Adresa: 288, 027 41 Oravský Podzámok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0355
- Popis fakturovaného plnenia: výrez drevo, hodiny
- Dátum doručenia: 11.11.2020
- Celková hodnota: 156,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/11/2020
- Dátum zverejnenia: 21.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2020 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Sentop s.r.o. | 46835318 | 0,00 € | 11.11.2020 | 21.11.2020 | Objednávka |