Faktúra č. DFB/20/0340
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0340
- Popis fakturovaného plnenia: počítač LENOVO
- Dátum doručenia: 06.11.2020
- Celková hodnota: 1 678,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/10/2020
- Dátum zverejnenia: 11.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/10/2020 | Objednávame si u Vás výpočtovú techniku - 2 x počítač, 30 x tablet a 6 x notobook podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 0,00 € | 21.10.2020 | 23.10.2020 | Objednávka |