Faktúra č. DFB/20/0338
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: SNP 16, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0338
- Popis fakturovaného plnenia: počítač, monitor, prepínač
- Dátum doručenia: 05.11.2020
- Celková hodnota: 1 639,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/11/2020
- Dátum zverejnenia: 11.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | Objednávame si u Vás 1 kus počítač Lenovo, 2 kusy monitor Lenovo a 2 kusy prepínač ATEN 4 port podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 0,00 € | 04.11.2020 | 13.11.2020 | Objednávka |