Faktúra č. DFB/20/0322
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0322
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 29.10.2020
- Celková hodnota: 53,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/10/2020
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2020 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Objednávka |