Faktúra č. DFB/20/0258
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0258
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 30.09.2020
- Celková hodnota: 88,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/09/2020
- Dátum zverejnenia: 03.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 21.09.2020 | 03.10.2020 | Objednávka |