Faktúra č. DFB/20/0245
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SIKO KÚPEĽNE a.s.
- IČO: 43864074
- Adresa: Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0245
- Popis fakturovaného plnenia: poličky
- Dátum doručenia: 23.09.2020
- Celková hodnota: 55,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/09/2020
- Dátum zverejnenia: 01.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | Objednávame si u Vás poličku 30 cm dlhú podľa vlastného výberu v počte 2 ks | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 0,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Objednávka |